为认真贯彻落实财政部内控委会议部署和财政部内控办工作要求，湖南监管局以内控自查为切入点，补短板、强弱项，推动完善内控办法，强化制度执行，不断提高内部管理水平和风险防控能力。

　　一、坚持高位推动，在谋划部署上发力 

　　一是提高政治站位。财政部内控委会议召开后，局党组第一时间召开专题会议，传达学习会议精神，研究部署贯彻落实工作，坚持把全面从严治党、强化对权力运行的制约和监督要求贯彻到整体监管工作中。二是加强学习培训。通过局内控办会议、处务会等方式，组织干部职工深入学习领会部内控委会议精神及部内控办工作要求，不断强化干部职工内控理念和规矩意识。三是研究制定方案。印发《湖南监管局关于开展2024年度制度清理规范工作的通知》，在全局范围内开展内控制度自查工作，把完善和落实内控机制作为自查的关键，对工作流程进行再梳理，对制度办法进行再完善。 

　　二、突出问题导向，在完善制度上发力 

　　一是修订完善重点业务制度。从地方政府债务监管、地方财政经济运行分析监测、部门预决算审核、转移支付监管等重点工作入手，聚焦业务流程、风险点防范等重要环节，逐项对照检查。新立“储备物资审核”和“属地中央预算单位国有资产处置”等两项工作操作规程，进一步增强内控制度的完备性。二是建立预决算内审制度。为切实提高我局财务数据报送的准确性，在预决算报表上报财政部办公厅之前，需由承担部门预算监管工作职责的监管二处先行审核把关，再提交局领导审定，避免出现基础性错误和“灯下黑”的情况。三是建立专项核查日报制度。在开展异地交叉核查、会计信息质量检查等工作中，以日报的形式充分交流信息，每天工作结束后，各小组先行碰头汇总当日工作情况，再提交大组，共享相关线索和资料，统一标准，明确要求。 

　　三、狠抓内控执行，在制度落实上发力 

　　一是加大制度执行力度。坚持“一分部署，九分落实”的理念，严格执行内控操作规程，将内控贯穿到所有业务事项和工作流程中，紧扣关键业务、关键环节、关键岗位，切实防范风险，全面提升内部控制的执行刚性。二是开展财务专项审核。由局机关纪委牵头，组织相关处室人员，对办公室财务管理内部控制制度执行情况进行核查，聚焦岗位设置、印鉴管理、现金保管等重点环节，进一步规范财务管理行为，提高财务管理水平。三是对制度执行情况开展检查。结合“廉政宣传月”活动，对全局党员干部执行我局“八小时之外”监督管理规定、请休假制度情况进行梳理，要求各支部切实发挥管到人头的优势，持续加强对党员干部的日常管理。 

　　四、强化闭环管理，在推动事业上发力 

　　一是督促问题整改。各处室对自查发现的问题逐项梳理，对照内控工作要求，制定切实可行的整改措施，明确责任人和整改时限，局内控办加强督促，定期向局内控委汇报整改进展，确保整改工作有序进行。二是加强考评监督。推进结果运用，将内控制度建设成效、内控执行等作为处室评优评先的重要参考因素，切实发挥“以评促控”、“以评促管”的激励作用。对因内控工作重视不够、落实不到位导致发生风险事件或造成其他不良影响的，进行责任追究。三是注重成果转化。坚决把握好内控建设的落脚点，注重发挥内控在强化权力监督制约、提升财政监管水平方面的重要作用，贯彻落实好财政部党组决策部署，履行好各项财政监管职能，以内控强管理、以内控提质效、以内控促改革，不断推进财政监管工作，助推财政事业高质量发展。